办公室物资采购方案范文第1篇
为使公司办公物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本办法。
2.适用范围
适用于公司所有部门非生产经营用的公司办公物资管理。
3.办公物资分类
3.1低值易耗品类物品：单价在50元以下：笔、订书钉、胶水、本子等。
3.2固定资产类物品：单价在1000元以上(购置时需以旧换新)，且使用年限超过一年的作为固定资产管理。如：电脑、空调、照相机等。
4.职责
4.1各部门文员为本部门办公物资兼职管理员，本部门员工为各自名下所属办公物资直接责任人，各部门负责人为本部办公物资的间接责任人;
4.2采购部负责资产的购置、入库登记、发放等工作;
4.3财务部负责列管资产帐目管理、计提折旧、盘点、报销等工作;
4.4办公室负责列管资产的台帐登记、配合盘点、调转等工作。
5.内容
5.1办公物资申请
5.1.1办公室根据各部门申请情况进行台帐建立;
5.1.2办公物资由各部门每季申请《办公物资采购申请单》(见附件1)报办公室，办公室评估汇总后报分管领导批示后交采购部购买;
5.1.3其他根据工作需要购买的物资由部门自行提出，经采购部文员核对公司物资台帐，在没有库存情况下，需求部门提交分管领导批示的采购单至采购部方可购买。
5.2办公物资采购、入库、发放
5.2.1采购部根据采购流程购置、入库并发放。
5.3办公物资盘点
5.3.1财务部每季组织专人进行固定资产盘点工作，保证账实相符。对在盘点中发现的盘盈盘亏情况，必须查明原因，经财务部确认，报公司总经理批准后方可处理。
5.4、辞职清退情况处理
5.4.1对于调出或离职人员在办理交接或离职手续时，需归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)由办公室专人进行清算核对。如有有缺失的应按相关要求赔偿否则不予办理有关手续。
5.4.2如部门人员离职(正常或非正常)，各部门没有在三日这内通知办公室，出现物资损坏或遗失由部门负责人赔偿。
5.4.3办公室文员核对离职人员办公物资后，并带领辞职员工将其名下所有物资交回采购部，由采购部进行入库办理，且需在员工辞职表上进行确认。
5.4.4每月办公室文员必须与各部兼职办公物资管理员(文员)进行公司物资核对。
5.5办公物资的维修
5.5.1如工作内发生办公物资损坏，必须通知办公室，由办公室统一进行维修处理。
5.5.2如发现各部门办公物资属于个人恶意破坏，应承担全额维修费用或按照物资价值进行赔偿，并根据情节进行通报批评。
5.6办公物资的报废
5.6.1各部办公物资符合下列条件一条或以上，方可申请报废，鉴定原则如下：
A对达到报废使用年限自然损坏无法使用的;
B虽没有达到报废使用年限，但因某种客观原因损坏而不能使用的;
C虽没有达到报废使用年限，但维修成本费用大于或等于采购费用的。
5.6.2报废流程
A责任部门填写《物资报废申请单》(见附件2)，经本部负责人批准，提交办公室核实。
B办公室会同相关专业人员进行核实，报分管审批，提交财务进行报废处理。
5.7办公物资的保管及赔偿
5.7.1原则为“谁使用，谁负责，谁赔偿”;
5.7.2本部门自查或办公室定期检查，发现物资损坏，填写协调书至办公室，由办公室每月统一从员工当月工资中扣除。
5.7.3赔偿责任分3等，含完全责任、一般责任、轻微责任，个别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。
5.7.4折旧计算方法：年折旧额=(原值-净残值)/使用年限
5.8办公物资的转移
5.8.1各部门内物资使用人变动必须填写《资产转移单》并立即通知办公室变更固定资产台帐;
5.8.2员工离职后交回的资产重新领出使用必须办理《资产转移单》;
5.8.3所有资产转移必须通知财务部，财务部及时修改公司固定资产卡片。
6.相关记录
6.1《办公物资采购申请单》
6.2《办公物资报废申请单》
7.其他
7.1本制度解释权归办公室;
办公室物资采购方案范文第2篇
办公用品采购合同 甲
方：
第一条 乙方根据甲方的需求提供货物，货物名称、规格及数量详见甲方的《采购清单》
第二条 货物价格
1、本合同项下货物的价格单价为本次乙方中标采购单价(以甲方确认的最终中标价为准)。
2、本合同中的货物单价包含是货物的运输费用、保修期内备品备件发生的所有含税费用(中标税率为 17%的，按 17%税率开具增值税发票，否则开具普通发票。)
3、本合同中的货物单价还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
4、甲方所需的货物，如报价单上未列出的，乙方须在 2 个工作日内将价格以书面的形式通知甲方。甲方询价、比价后在 2 个工作日内予以回复。
第三条 组成本合同的有关文件：
乙方提供的报价文件(报价单)
第四条 质量保证 乙方所提供的货物必须完全符合甲方规定的质量、规格和性能的要求。如非甲方指定人员要求，不得擅自更改。
乙方需保证所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。
1、乙方应按照甲方规定的时间和方式向甲方交付货物。
2、乙方交付的货物应当完全符合甲方规定的货物、数量和规格要求。
乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
3 第七条 货款支付
付款方式：每月 7 日对帐完毕后，交对帐单、发票给甲方。送货款项每月 20 日前结算上月货款，最迟 90 天内结清货款。甲方以转帐方式将货款付给乙方指定的收款员或转入指定的帐户，不得将货款交给其他人员。
1、甲方无正当理由不得拒收货物、拒付货物款。
2、如乙方不能按时交付货物，造成甲方损失的，乙方须向甲方支付损失的费用。
3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合甲方规定的，甲方有权拒收。若被查出所供货物是假冒伪劣产品的，乙方除无条件退货或换货外，甲方将视情节轻重扣除本批次货物的价格款。
4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到约定的质量标准，甲方有权退货，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、在合同的执行期限内，乙方不得自行提价。甲方如在其他处获知的货物价格低于乙方报价单价格 10%以上的甲方有权按最低价格结算。
3、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。
合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。执行期限至
年
月
日止。
2、本合同一式贰份甲乙双方各执壹份 。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
(盖章)
负 责 人:
负责人:
4
开户行：
帐 号：
签订日期：
年
月
日
年
月
办公室物资采购方案范文第3篇
机关物资采购管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。
第二条 局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。
本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，
通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。
第三条 物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。
第二章 物资采购的组织
第四条 局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。
第五条 物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。
第三章 物资采购程序
第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。
物资采购计划应当包括采购项目
的性质、用途、数量、技术规格等内容。
第七条 物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一的财政预算计划。
第八条 物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。
第九条 办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。
第四章 物资采购方式
第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购;15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购;15万元以下的，实行分散采购。
200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、
速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器;10台以下汽车;50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。
第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：
具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;
采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。
第十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：
招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;
技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;
采用招标所需时间不能满足紧急需要的;
不能事先计算出价格总额的。
只能从唯一供应商处采购的;
发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;
必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
第十六条 采购的货物规格、标准统
一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。
第十七条 具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。
第五章 物资采购监督
第十八条 物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。
第十九条 对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。
第二十条 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。
提供虚假材料谋取中标、成交的;
办公室物资采购方案范文第4篇
自2006年7月莎车县财政局政府采购领域集中开展治理商业贿赂专项工作以来，财政局按县里要求进行了自查自纠。从自查情况来看，我局没有发现商业贿赂的行为。对采购领域有可能发生商业贿赂的各个环节进行了分析，为预防商业贿赂,加强了对各环节的管理。为了防止发生商业贿赂，减少有关部门的干部犯错误的
机率，从而保证莎车县政府采购中心的各项任务顺利完成，特制定如下整改措施：
一、继续加强对治理商业贿赂专项工作的宣传教育，力争纵向到底，横向到边，治理到位。通过深入教育，使全体干部职工都能认清什么是商业贿赂及其危害，认清商业贿赂的表现形式，使商业贿赂的行为在各个部门不能得逞。好范文版权所有
1、关于什么是商业贿赂及其危害，商业贿赂的表现形式，以及如何正确处理“折扣”和“回扣”等事项由财政局治理商业贿赂专项工作领导小组向各部门提出倡议，各部门加强管理，防止商业贿赂。
2、利用网络等宣传阵地加强对治理商业贿赂专项工作的宣传，最大限度的扩大告知范围，增强治理商业贿赂专项工作的透明度，教育干部职工认清商业贿赂及其危害，了解商业贿赂的表现形式，争取群众的理解和支持。
3、组织重点部门和关键岗位的人员学习《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理第60号令《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》和《国家工商行政管理总局对有关行政法规条文的解释》使有关的人员能认识到商业贿赂的严重性，能正确区别和处理“回扣”和“折扣”，从而能按规定的程序和制度工作。
二、修订和完善相关制度，用制度预防商业贿赂。对现有制度中涉及防止商业贿赂的条款进行修订和细化，对需要增加防止商业贿赂内容的制度中增加相应规定。
财政局治理政府采购领域商业贿赂专项工作领导小组督促认真执行《政府采购信息公告管理》，明确政府采购信息的公开、透明。制定了《廉正，十不准》和《十不准追究办法》，有效的管理了政府采购工作人员的工作作风。还根据以往评标工作的情况制定了《政府采购评标制度》，进一步强化了政府采购的规范性。
四、畅通举报渠道，积极查处商业贿赂案件。好范文版权所有
财政局治理政府采购领域商业贿赂专项工作领导小组设立商业贿赂举报电话：8512672，电子信箱123@163.com,对署名的举报电话和电子邮件及时核查，及时回复，对查证属实的人和事，严格按有关规定处理。对不署名的举报信息，及时登记，积极调查。及时提醒有关人员，防止出现商业贿赂。
五、深入开展以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观教育。对党员干部和关键岗位的工作人员进行社会主义荣辱观教育，澄清是非标准，树立以廉为荣、以贪为耻的社会主义荣辱观，在思想上自觉抵制不良思想的侵蚀，增强预防商业贿赂的主动性，严守纪律，执行制度，杜绝违法乱纪行为。
莎车县财政局治理政府采购领域商业贿赂专项工作领导小组
2006年12月11日
办公室物资采购方案范文第5篇
1、个别立杆采用扣件搭接连接方式
整改措施：立杆采用扣件搭接方式连接的采取加固措施，即若搭接位置在上部的，两端与中部用叁扣件拧紧，并在杆底增加一个支托扣件，搭接位置在下部的离地300-400mm(未落地)立杆下部增加一个支撑丝杆落地拧紧。
2、个别立杆垂直度偏差较大现象，最大偏差160mm 整改措施：立杆垂直度偏差大的进行调整，达到规范要求(搭设中检查偏差的高度H=10m以内的最大偏差±50mm)。若无法调整的在立杆旁增加同规格的落地立杆加强。
3、后浇带部位立杆固定在小横杆上，未直接落地
整改措施：立杆下加垫垫板或增加立杆搭接，搭接长度大于1m，并用双扣件拧紧。
4、个别纵横杆步距方案设计为1.5m，实际达到1.8～2.0m 整改措施：纵横杆步距大于1.5m的，缩短垂直剪刀撑间距，并且沿高度方向增设水平剪刀撑两道与柱连接成整体，柱混凝土与梁板砼分两次浇筑，确保立杆的稳定性。
5、个别框架梁小横杆与立杆扣件只有一个，，无法保证扣件不下滑，并且梁两侧立杆间距过大
整改措施：框架梁小横杆与立杆位置采用双扣件，确保扣件不滑移。框架梁梁底部位加设立杆：当梁高大于800㎜时，增设双排立杆，当梁高不大于800㎜时，增设一排立杆，立杆间距同小横杆间距，且立杆与周围杆件连成一体。
6、个别梁底纵横向水平杆未贯通 整改措施：纵横向水平杆全部贯通。
7、部分纵横杆间隔一根立杆搭设
整改措施：纵横杆在每根立杆位置都得搭设，未搭设的补齐。
8、个别纵横杆接头在同跨或在同一个截面内
整改措施：纵横杆接头在同跨或在同一个截面内，在接头位置增加纵横杆，纵横杆接头不在同步或同跨内两个相邻接头在水平方向错开的距离大于500mm。
9、部分扣件未拧紧或未拧
整改措施：扣件逐个进行检查并拧紧。
10、部分框架梁梁边竖楞离立杆距离过大
整改措施：框架梁梁边竖楞离立杆距离过大的，在竖楞位置增加立杆，并与周围杆件连成一体。
以上问题要求限期在3天内整改完毕，浇筑混凝土时，检查验收整改情况，确认整改完成时方可申请签发浇灌令。
中铁十七局集团建筑工程有限公司
办公室物资采购方案范文第6篇
一、 废品种类：
钢带PVC、铜线PVC、白PVC、废钢带、废塑料、料头、废纸盒、废铁、废漆桶、废木托盘、废塑料托盘、废塑料产品箱、废漆渣、废漆水
二、 废品处理程序
1、处理时间：每周处理三次
2、处理地点：废品储存区
3、处理部门：以生产为派一名经办人，行政人事部派一人协助，财务监督，每次处理结束后必须三人签字确认
三、 处理废品注意事项：
1、废品要分类区分，卖废品时要称重确认
2、废品处理完后，一定及时统计数据
3、必须保管好最初统计单(统计单须有买卖双方经办人签字，公司按照程序各级领导签字，并依据此单据结账)
4、原始单据经副总经理签字确认以后，由财务保管，行政人事部保管电子版
5、行政人事部负责统计每周、每月、每年的废品数据
四、 特殊废品(废漆渣、废漆水)处理程序：
1、公司产生的废漆渣应该放到桶里，储存场所必须保持通风，废漆水两年清理一次
2、定期向环保局申请固体废弃物处理情况
3、必须按照环保局要求处理
4、危险固体废物不要在公司储存时间过长，数量达到一吨处理一次