财务岗位廉政风险点范文第1篇
岗位廉政风险点排查及防控措施落实情况
为深入构建惩治和预防腐败体系建设，加强公路管养队伍廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉政风险防范意识，提高反腐倡廉能力与水平，确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行，7月中旬，我所根据县交通运输局的总体要求和部署，组织全体干部职工结合自身岗位工作特点，认真开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实。
一、 深入学习，提高认识
组织召开了动员部署大会，及时向全所管理人员宣传廉政风险点排查工作，要求全体人员全面理解和深刻认识开展廉政风险点排查工作的重要意义，强化廉洁意识，增强开展廉政风险点排查工作的自觉性，树立风险理念，筑牢思想防线。
二、多措并举，认真排查
紧紧围绕领导岗位、掌管“人权、财权、事权”的岗位等可能发生腐败行为的重要岗位和行政审批、行政执法等关键环节，采取自己找、领导审、民主评的方式开展自查自析活动，逐个填写《廉政风险点自查表》。
通过排查，除单位廉政风险外，另存在五个岗位廉政风险点：
(一)单位廉政风险：
1、制度廉政风险：一是本所制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面;二是本所制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。
2、岗位职责风险：一是可能会出现未严格按照《招投标法》的规定组织养护工程的招投标和发包工作;二是可能会存在路政管理过程中，未严格执行路政管理工作纪律。
(二)岗位廉政风险：
1、所长岗位廉政风险：
(1)制度廉政风险：由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。
(2)岗位职责风险：一是由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误;二是在干部推荐考核、选拔任用、评先表模上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或广大职工带情绪工作;三是在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响;四是在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响;五是在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。
2、副所长岗位(分管大中修工程、小修保养)廉政风险： (1)制度廉政风险：可能会出现未严格按照《公路工程质量管理办法》的规定实施工程管理。
(2)岗位职责风险：一是可能会出现接受施工方好处，放松工程监管的现象，造成不良的社会影响;二是可能出现收取当事人好处，不按规定程序检查监督的现象，造成严重经济损失和社会影响。三是可能会
2 出现收取当事人好处，不按规章制度检查，检查数据失真的现象，造成领导决策失误或严重的社会不良影响。
3、副所长岗位(分管路政工作)廉政风险：
(1)制度廉政风险：一是未建立本单位路政管理工作廉政制度和路政管理工作奖惩制度;二是未制定详细的路政案件处置程序。
(2)岗位职责风险：一是在处理路政案件中，可能接受当事人好处，乱开口，处置不当，或办理建议不当，造成社会不良影响;二是案件查处中，可能接受当事人好处，违规办案或碍人情，或瞒案不报、压案不查、大案化小，办案不公，造成社会不良影响;三是案件办理中，可能出现泄私愤、刁难当事人现象，损害当事人合法权益;四是在使用由裁量权时，可能出现不按规定任意使用自由裁量权，导致处理不公。
4、管理员岗位会计职务廉政风险：
(1)制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。 (2)岗位职责风险：一是可能出现不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存;二是可能出现票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失;三是可能出现不及时与银行核对账目，造成资金流失。
5、管理员岗位出纳职务廉政风险：
(1)制度廉政风险：财务管理工作制度和内控制度还需进一步完善。
(2)岗位职责风险：一是可能出现利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为，造成社会不良影响;二是可能出现不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为，造成社会不良影响。
三、对症下药，严抓防控
对排查出来的廉政风险点，进行综合分析，深入查找原因，制定点面结合、行之有效的防范措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制，使工作职责更加清晰、业务流程更加规范、权力运行更加透明。
(一)单位廉政风险防控措施
(1)制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全党风廉政建设和反腐败工作制度;二是进一步完善惩防体系制度建设工作方案和机关效能建设工作制度。
(2)岗位职责风险防控措施：一是认真贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《招投标法》、《国家赔偿费用管理办法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》、《交通行政执法监督规定》、《交通行政许可监督检查及责任追究规定》等法律法规;二是严格执行《贵州省公路局路政管理人员“五条禁令”》和路政工作纪律。
(二)岗位廉政风险防控措施
1、所长岗位廉政风险防控措施
(1)制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全各类工作制度，明确工作职责及工作时限、质量、标准;二是制定和执行本单位的议事规则。
(2)岗位职责风险防控措施：一是认真学习《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于实行党风廉政建设责任制的规定》;二是严格执行上级部门选拔任用股级领导干部考核工作方法;三是严格执行事业单位竞争上岗暂行办法;四是建立完善所务公开、党务公开制度。
2、副所长岗位(分管大中修工程、小修保养)廉政风险防控措施：
4 (1)制度廉政风险防控措施：一是严格执行《公路工程质量管理办法》;二是建立工程质量检查制度。
(2)岗位职责风险防控措施：一是建立“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系;二是制定养护工程项目监督检查考核办法;三是严格实行责任追究制和质量终身负责制。
3、副所长岗位(分管路政工作)廉政风险防控措施：
(1)制度廉政风险防控措施：一是建立健全本单位路政工作廉洁制度和路政管理工作奖惩制度;二是制定详细的路政案件处置程序。
(2)岗位职责风险防控措施：一是严格执行《行政许可法》，严格案件的审批程序，依法办案、依法行政;二是严肃办案纪律，认真执行《贵州省路政人员“五条禁令”》;三是制定详细的案件处置程序，规范执法人员自裁量权。
4、管理员岗位会计职务廉政风险防控措施：
(1)制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。
(2)岗位职责风险防控措施：一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;二是遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平;三是熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算;四是严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查;五是坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。
5、管理员岗位出纳职务廉政风险防控措施：
(1)制度廉政风险防控措施：进一步完善财务管理工作制度和内控制度。
5 (2)岗位职责风险防控措施：一是加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;二是严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;三是建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结;四是定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因;五是严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开户银行。
财务岗位廉政风险点范文第2篇
一、潜在廉政风险点：(1)利用行政许可权谋取私利导致风险。如对符合法定条件的申请不予办理、消极办理，借机吃拿卡要;擅自违反法定程序、法定条件办理行政审批、行政许可事项,谋取私利;违规指定代理或推荐中介机构，收受回扣;凭借行政许可职权为亲友经商办企业或从事其他活动谋取便利等。(2)违规收费导致风险。如借企业登记注册或办理变更登记之机强制企业加入私营企业协会、工商人员代收会员费或将缴纳会员费作为企业登记的前置条件。
二、潜在监管风险点：(1)违反工作流程，简化审批手续，可能造成前置许可审批把关不严、手续不完备、违规办理登记手续等失职行为发生。(2)在行政许可过程中，因业务不熟，不能做到一次性告知，给申请人带来不便，往返多次跑腿，使其产生不满情绪，可能导致其向分局或上级进行投诉。(3)由于历史的或其他原因，执行与法律、法规规定相悖的政策或决定而导致风险。如执行相关降低主体准入条件优惠政策时存在的风险;执行上级机关、当地政府作出的与法律、法规规定相悖的决定时存在的风险。重点地域、重点行业、重点项目的准入条件不具备，致使辖区可能潜伏着重大安全隐患存在风险。(4)因企业登记原始档案存在问题导致风险。包括因企业登记原始档案缺失、存在矛盾、不明确或登记错误导致现有登记行为存在风险。(5)由于法律法规无具体规定，办理具体事项时无依据而导致风险。如对于前置审批项目，目前总局尚未根据法律授权制定出台相关目录，办理登记时无明确依据而存在风险;如对实质审查，目前未明确规定何种事项、何种情况下通过何种程序进行实质审查，导致无论是否进行实质审查都可能产生风险。(6)由于微机提示程序不完善或登记人员工作失误，不应核准的名称而予以核准，造成名称使用纠纷。(7)由于打照人员工作失误，造成核发出的营业执照与登记人员核准的不一致，有可能引起不良后果。(8)由于发照人员工作失误，有可能错发营业执照，造成不好影响。(9)由于内勤工作失误，有可能丢失保管的文件或印章使用不当，造成不良影响。(10)由于信息统计人员工作失误，可能造成上报或发布的数据信息不准确。
风险找得再准、再全，如果没有措施来保障，那也只能是徒劳。只有措施到位了，才能真正发挥出风险防范管理的预警、监督、保护功能。风险防范管理工作能不能取得成效，建立完善长效防控机制是根本。那么在实际工作中，到底如何做才能建立有效的防控机制呢?庄河市工商局注册科认为：
1、加大政务公开力度，全面公开登记工作流程、服务规定;
2、严格实行“一审一核”的审批制度，通过审查员、核准员共同把关，确保前置许可文件合法有效，登记手续完备和程序合法;
3、通过规范登记流程，全面使用工商综合业务软件，做到信息真实有效、无遗漏;
4、定期对注册登记档案进行抽查，主要检查各登记材料要件是否完备及前置许可文件是否有效;
5、工作程序严格执行GB/T19001-2000标准，相关文件： 注册登记业务过程控制程序DLGSB/P-24-2008 注册科窗口工作管理制度DLGSB/W-29-2008
6、加强业务培训，用科学发展观不断提高业务人员政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力，努力降低因自身不足导致的风险产生;
7、制定标准告知流程，明确责任，尽量减少口头形式告知;
8、畅通投诉渠道，及时处理投诉案件，避免矛盾升级。
9、以文字形式及时将可能发生的隐患向上级报告，并做好记录;
财务岗位廉政风险点范文第3篇
案
为认真贯彻落实中央《建立健全精神，进一步增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全各项有效的风险防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制。根据上级安排从2009年2月至2009年7月在全县卫生系统范围内开展 “三个廉政风险点”(思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险)管理工作。为确保工作的顺利进行，特制定如下实施方案。
一、指导思想和目标任务
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，紧紧围绕加强作风建设和完善惩治和预防腐败体系建设为重点的反腐倡廉建设。坚持把反腐倡廉建设贯穿于经济社会发展和卫生工作的各个领域。实施廉政风险点管理的出发点和落脚点是保护干部，体现党的以人为本理念。在党风廉政建设工作中，以领导干部为重点，以规范和制约权力为核心，以腐败现象易发多发的重要领域和关键环节为突破口，加强惩治和预防腐败体系建设，针对容易发生不廉洁问题，存在廉政风险的薄弱环节，深入查找领导干部在思想道德方面、制度机制方面、岗位职责方面存在的廉政风险点，进一步采取有效措施加以监控，将风险点作为监控点，逐步将风险点变为安全点，最大限度地降低廉政风险，
— 1 — 有效预防腐败行为的发生，促进反腐倡廉制度的完善和工作机制的创新，构建一个全面覆盖、层层管理、重点防控、责任到人的风险防控体系，探索一条科学、量化、便于考核的党风廉政建设新路子，建设一支政治过硬、业务精通、廉洁奉公、作风优良的干部队伍，为施甸经济实现跨越式发展和全县卫生工作取得优异成绩提供坚强的组织和纪律保障。
二、组织机构
为加强对风险点管理工作的组织领导，全面推进卫生系统廉政风险点管理工作取得实效，成立施甸县卫生系统廉政风险点管理工作领导小组：
组 长：段立忠(卫生局党委书记) 副组长：蒋开焱(卫生局党委副书记、局长) 成 员：尹成波(卫生局副局长)
李栋国(卫生局副局长) 段志陵(卫生监督所所长) 徐绍俊(县人民医院院长) 杨 明(县中医医院院长) 段从伟(县疾控中心主任) 杨品一(县妇幼保健院院长) 杨 浩(卫生局纪检联络员) 15个乡镇卫生院院长
领导小组下设风险点管理办公室在卫生局办公室，由杨浩兼 — 2 — 任办公室主任，负责组织开展好各项日常工作和抓好具体工作。
三、实施范围和内容
1.实施对象。查找廉政风险点对象：实职副科及其以上领导干部，局机关内设科室科室长和所属二级单位领导班子成员、科室长、财会人员及项目资金管理工作人员。
2. 实施重点。把廉政风险点查找活动贯穿于事前、事中、事后等各个环节，坚持贯彻预防为主，突出事前防范，加强制度预防，有效地防范各种风险。
3. 实施内容。风险点排查紧紧围绕思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险三个方面来开展。思想道德风险是指个人在坚定理想信念，模范遵守社会公德、职业道德、家庭美德、生活作风、健康情趣等方面存在的风险;制度机制风险是指单位在权力运行、机制体制、监督管理、民主决策等方面存在的风险;岗位职责风险是指个人在行使职权、履行职责等方面存在的风险。
四、工作措施及时间安排
(一)学习动员(时间安排：2009年2月20日—3月10日)。各医疗卫生单位要认真组织干部职工学习胡锦涛同志在中纪委第七次全体会议上的重要讲话、党的十七大报告中关于加强领导干部作风建设的内容、《党章》、《中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》等方面重要内容，进一步统一
— 3 — 思想，提高认识，充分认识加强干部作风建设的重要性。消除“三种错误认识”，增强“三个意识”：一是要消除“风险离我很远、与己无关”的意识，增强危机意识。每个有权力的岗位都有可能产生腐败，不仅重点机构和重点岗位存在廉政风险，每一个岗位都存在或多或少、或强或弱、或明或暗的风险环节，这就是腐败风险;二是消除“因为有风险就裹足不前”的畏缩思想，增强进取意识。让干部职工认识到开展风险管理的根本目的是促进工作健康发展，保护干部健康成长，让大家放心、放手工作;三是消除“冒风险行事”的侥幸心理，增强廉政意识。查找风险点，从某种意义上说，无异是将自己手中的权力“晒”之于众，包括其中许多自由裁量权的活动范围和许多可以为自己带来方便的“潜规则”，查找风险点，制定相应的防范措施，就是对这些权力的制约和限制，但同时更有利于保护我们的干部，让干部职工看清自己身边的“高压线”，不越“雷池”。各参学对象要通过学习，结合实际认真撰写读书笔记和心得体会。其中，实职副科及其以上领导干部要把心得体会上报县风险点管理办公室，各医疗卫生单位领导班子成员要把心得体会上报卫生局风险点管理办公室，其他人员的心得体会交本单位备案。
(二)查找廉政风险点(时间安排：2009年3月11日—4月10日)。风险点找得准不准，是实施廉政风险点管理的关键所在。各医疗卫生单位要结合实际认真分析“管权、管钱、管物、管事、管人、管项目”等部位的薄弱环节，以部门为单位在实施 — 4 — 对象中全面开展“风险点在哪里?”、“风险点有哪些?”、“风险点是什么?”的查找工作。在查找廉政风险点的过程中要做到三个结合，即自己查找与互相查找相结合、下级查找与上级查找相结合、内部查找与外部查找相结合。廉政风险防范管理要避免流于形式，自己找不准，就互相找，部门找不准就上级查，自己单位找不准的，就必须发动群众来补充。
1.内部排查。一是单位领导班子成员、二级单位班子成员及科室长从思想道德、制度机制、岗位职责三个方面进行廉政风险点查找分析，提出防范措施，报卫生局风险点管理办公室。二是以局机关、内设科(室)、所属二级单位为单位，结合各自的工作职能特点认真查找风险点，并将排查出来的风险点认真梳理、分析，提出对应的防范措施，由各单位负责人签字认可后，报卫生局风险点管理办公室。
2. 互相查找。各医疗卫生单位单位内设科(室)、单位与单位之间要本着真诚帮助，有效防范、共同提高的目的，认真负责的进行查找，多提意见、问题。
3.外部查找。在外部查找上，要与贯彻落实“六项制度”、《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》相结合，通过设置征求意见箱、发放征求意见表、个别谈话、召开座谈会、召开民主生活会等形式，结合廉政风险点防范管理进行查找。
(三)确定廉政风险点(时间安排：2009年4月11日—5
— 5 — 月10日)。各医疗卫生单位要对“三个方面”产生廉政风险的可能性或概率及其损害程度进行分析研究，对可能产生问题的环节进行甄别，确定出廉政风险点，为实行重点监控提供依据。主要措施：
1.各医疗卫生单位领导班子成员将查找出来的风险点认真分析评估，提出评估意见后，交卫生局党委综合评估决定。
2.各医疗卫生单位(含内设各科室)对查找出来的所有风险点进行梳理、筛选，确定后，把重点科室、重点岗位、重点环节上的廉政风险点进行造册登记，由卫生局分管领导参加评估，并提出本单位评估意见，最后交卫生局党委综合评估决定。
3.开展社会调查，由各医疗卫生单位通过走访部分服务对象、人大代表、政协委员或是发放问卷表、举行座谈会等方式进行评估。
4.报卫生局党委进行评估审定。
5.局党委确定的全系统的廉政风险点报县廉政风险点管理试点工作领导小组进行评估审定。
6.根据综合上述评估意见，各医疗卫生单位按照分级管理确定风险等级，并进行备案。
7、针对查找出来的风险问题，制定切实可行的整改措施。
(四)狠抓落实求实效(时间安排：2009年5月11日—7月10日)。一是抓住重点，建章立制。各医疗卫生单位要依据登记备案的廉政风险点，狠抓整改措施的落实。要通过认真分析研 — 6 — 究新时期党风廉政建设的形势特点，对备案的廉政风险点要建立、修订和完善相关的制度加以预防，对容易发生问题的重点部位和重点环节，要进行重点监控，形成长效机制，实行跟踪监督。各参与对象要结合各自的整改措施切实抓好整改，不走过场，力求取得实效。(各医疗卫生单位须将本单位及班子成员个人的整改落实情况书面上报卫生局风险点管理办公室)。二是积极探索，创新工作。把廉政风险点管理作为党风廉政建设的一项重点工作来抓，在工作中认真总结好的经验和做法，努力探索反腐倡廉工作的新思路、新方法，积极开展廉政风险防范预警机制的研究与探讨。从思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险三个方面，认真查找干部廉政风险点，积极探索防范管理的有效措施。对可能发生的腐败行为实施有效控制，加大从源头上预防腐败工作的力度。三是严格考核，监督实施。将廉政风险防范管理考核结果纳入党风廉政建设责任制检查考评中，作为干部选拔、任用、考核的重要依据。典型引路，逐步把风险管理延伸到全县每个医疗卫生单位的各个岗位，最大限度地降低廉政风险，确保对苗头性问题及早发现、及早提醒、及早纠正，及时启动“杀毒软件”，及时化解风险，为干部筑牢保持清正廉洁的“防护网”和“防火墙”。卫生局廉政风险点管理工作领导小组将加强对本实施方案及配套措施落实情况的监督检查，及时通报存在问题，对落实不到位、出现问题的单位和个人实施责任追究。
(五)总结验收。(时间安排：2009年7月11日至30日)。
— 7 — 卫生局廉政风险点管理办公室和各医疗卫生单位要及时对前期工作进行回顾，对工作所取得的成效进行重点总结，把各开展工作的主要做法和亮点作为经验进行认真归纳，对需要在以后的工作中完善和提高的方面进行仔细分析，形成开展工作情况上报。卫生局廉政风险点管理工作领导小组组织召开总结大会，进行检查验收。
五、工作要求
一是加强组织领导。各医疗卫生单位负责人要高度重视，加强领导，及时成立相应的领导机构、制定实施方案。认真总结和检查落实风险点管理工作的进展情况，加强宣传报道，大力宣传本单位贯彻落实廉政风险点管理的好措施、好经验、好办法。对在工作中贯彻落实不力，执行不严的，要严肃纪律，进行问责。同时，要结合工作实际，发挥自身优势，利用黑板报、宣传栏、标语等载体，不断扩大廉政风险点管理工作的宣传面，使全体干部职工增强防范风险的意识、切实落实防范措施，确保风险点无风险。
二是按时上报相关材料。各医疗卫生单位要根据每个阶段的时间安排，按时向卫生局风险点管理办公室上报相应的材料并作好本单位的痕迹管理。严禁不报、漏报、迟报等现象发生。
附件：《活动计划表》
附件一表 1.个人思想道德风险点排查表
附件一表2.个人互相查找思想道德廉政风险点意见建议表
— 8 — 附件二表 1.单位制度机制风险点排查表
附件二表 2.单位互相查找制度机制风险点意见建议表 附件三表 1. 个人岗位职责廉政风险点排查表
附件三表2. 个人互相查找岗位职责廉政风险点意见建议表
施甸县卫生系统廉政风险点管理工作领导小组
2009年2月24日
财务岗位廉政风险点范文第4篇
校 长
风险级别：A级 廉政风险点：
1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;
2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益;
3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。
防控措施：
1、坚持依法治校;
2、坚持“三重一大”事项集体研究决定;
3、严格执行规章制度，落实责任制;
4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;
5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
副校长
风险级别：B级 廉政风险点：
1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严，不按规章制度办事，导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为;
2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 防控措施：
1、严格按制度办事，落实责任制;
2、加强分管部室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生;
3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定;
4、 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
工会主席
风险级别：B级 廉政风险点：
1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力;
2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象;
3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益; 防控措施：
1、坚持校务公开，接受群众监督;
2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度;
3、严格执行学校规章制度。
教务处主任、副主任
风险级别：B级 廉政风险点：
1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事;
2、教学管理中执行制度不力，存在人情关;
3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果;
4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正;
5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为;
6、相关教学经费管理使用违反规定。
7、学籍管理中发生不廉洁行为;
8、毕业证办理，审核不严; 防控措施：
1、严格执行标准，加强自律意识;
2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事;
3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理;
4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督;
5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。
后勤主任
风险级别：B级 廉政风险点：
1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为;
2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为;
3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误;
4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益;
5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关，采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等;
6、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等;
7、项目管理不规范，造成资金流失和浪费;
8、在统计数据时审核把关不严，造成统计数据失真;
9、对后勤组职工管理不到位，工作上出现重大失误。 防控措施：
1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事;
2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准，严把支出审批关;
3、严格执行大宗物资商品政府采购;
4、严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益;
5、认真审核统计数据，确保数据真实准确;
6、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;
团委书记
风险级别：C级 廉政风险点：
1、团员发展未严格按照《团章》规定执行;
2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为;
3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行;
4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。
5、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关;
6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假，发生不廉行为;
7、学生管理工作中，惩罚不按规定办理。 防控措施：
1、加强工作纪律教育、监督;
2、强化自身工作纪律意识，认真履职尽责;
3、接受师生监督。
会 计
风险级别：B级 廉政风险点：
1、不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存;
2、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失;
3、不及时与银行核对账目，造成资金流失。 防控措施：
1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;
2、遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平;
3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算;
4、严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查;
5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。
出 纳
风险级别：B级 廉政风险点：
1、利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为;
2、不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。
防控措施：
1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;
2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;
3、建立健全现逐日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结;
4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因;
5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行。
党支部书记及委员
风险级别：C级 廉政风险点：
1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请;
2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。 防控措施：
1、加强思想政治学习，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为;
2、严格工作程序，严格规范管理;
3、坚持党务公开、接受师生监督。
伙管员
风险级别：C级 廉政风险点：
1、食堂固定资产管理不严，出现流失或丢失现象;
2、不按规定及时上解师生伙食费，造成现金挪用，公款私存或贪污;
3、不及时与银行对账，造成资金流失。 防控措施：
1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识;
2、定期对票据进行监督检查;
3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。
班主任、科任教师
风险级别：C级 廉政风险点：
1、班费管理不规范、使用不合理;
2、接受学生、家长的礼品、宴请;
3、从事有偿家教活动;
4、体罚或变相体罚学生;
5、向学生引导购买或推销学习资料，从中谋利。 防控措施：
1、加强思想政治学习，增强廉洁从教意识;
2、加强制度建设，科学规范管理;
财务岗位廉政风险点范文第5篇
自查情况报告
罗剑飞
一年来，我自己着眼回顾检查自身，并认真通过学习文件、参加会议、记写学习笔记、总结工作等形式积极认真地做好自查工作。现对我职责范围内的廉政风险点查找情况汇报如下：
一、风险点的查找
1、对专业知识及相关法律、法规、条例、规定等方面的学习不够，造成一些工作完成不及时。
2、在协助的一些工作上，缺少一些专业知识等方面的学习，因此，工作完成不够理想。
二、存在风险的原因
1、学习不够，对风险点的存在和防范认识不充分;
2、对潜在的问题和风险点重视和把握不够。
三、防范措施
1、加强学习，提高素质。通过学习树立正确的人生观、世界观，坚定自身信念不动摇。提高自身的业务素质，强化工作本领，提高工作水平。
2、做好本职工作。要若人不知，除非己莫为，不能心存侥幸，首先从自己做起。严于律己，以史为鉴、以人为鉴、以案为鉴，时常对自己敲警钟，严把本职工作质量关。
存在以上问题，在我下一步的工作中，我将以此次廉政风险点排查为契机，以科学发展观为统领，通过学习廉政风险点防范有关文件，并对个人思想进行不断地改造和结合个人工作特点，努力提高个人工作绩效。
财务岗位廉政风险点范文第6篇
(1) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(2) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(3) 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;
(4) 承办公司领导交办的其他工作。 存在的廉政风险点：
1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。
2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。
3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。
4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。
5、对分管的科室在制度建设上要求不高，管理不到位的风险。 防控措施：
1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。
2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。
3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险;落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。
4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。