iso体系培训记录范文第1篇
一、判断题(每题1分，共15分)
1、 组织依存于顾客，因此，组织只要理解顾客当前的需求，什么都可做。( 1)
2、 在质量管理体系中，改进是指产品质量、过程有效性和效率的提高。(1 )
3、 标准第七章中法规未做要求，或对组 织满足顾客要求的能力说明都可删减。( 0)
4、 组织应根据顾客的要求剪裁质量管理体系。( 0)
5、 ISO9004：2000可以作为咨询的依据。 (0 )
6、 质量目标仅对有形产品应明确可度量，并对其予以展开。(0 )
7、 审核“测量与监控设备”只需包括用于检验、实验测量设备和主要过程监控用、调整用的仪表和装置的审核。 ( )
8、 ISO9004：2000中的自我评价方法能够用于整个质量管理体系。( )
9、 如果顾客提出要求，价格可以做为产品的质量特性。( )
10、 在整个组织内使全体员工意识到组织依存于顾客是最高管理的目标。( )
11、 设计输入包括以往类似设计的信息。( )
12、 程序文件指ISO9001：2000标准要求编写出的程序文件。( )
13、 管理评审必须按规定的时间间隔进行。( )
14、 ISO9001：2000是依据过程方法模式给出了质量管理体系要求。( )
15、 管理系统方法和过程方法的对象、运作、结果都是一样的。( )
二、选择题(每题1分，共15分)ABCCC AEADA CCBCD
1、以下关于审核组长职责的说法正确的是( )。
A、负责及时向受审核方提交审核报告; B、负责决定审核组的成员; C、发现观察结果中的不合格项; D、负责提出纠正措施。
2、以下关于审核员职责的说法正确的是( )。 A、负责及时向受审核方报告严重的不合格; B、负责将观察结果形成文件; C、负责提出纠正措施，并跟踪验证; D、负责保守委托方的机密。
3、以下关于首次会议和末次会议的说法正确的是( )。 A、首次会议和末次会议应由最高管理者召开和主持; B、首次会议是审核的开始; C、首次会议是现场审核的开始; D、末次会议之后，审核即告结束。
4、对人员进行培训时，组织应确保员工意识到( ) A、所从事活动的相关性和重要性 B、如何为实现质量目标作出贡献; C、以上全都是; D、以上全都不是。
5、2000版9001标准名称中不用质量保证意味着( )。 A、不要求质量保证;
B、与ISO9004标准的要求一致了;
C、其含义除了要求产品质量保证还需要顾客满意; D、以上全不是。
6、组织可以剪裁管理体系要求( )。 A、仅限于产品实现阶段;
B、仅限于产品实现阶段和测量分析阶段; C、取决于产品的性质和法规的要求。 D、A+C
7、文件在质量体系中是一个必须的要素，它有助于( )。 A、审核员进行文件审查; B、确保可追溯性; C、评价体系的有效性; D、B+C E、A+ B+C
8、ISO9001：2000标准规定的要求是( )。 A、对产品要求的补充; B、对满足法规要求的补充; C、对其他管理体系要求的补充; D、对以上各方面所提供的补充。
9、质量手册必须包括( )
A、质量方针、目标; B、剪裁说明; C、各过程的顺序及相互作用的描述; D、B+C E、A+B+C
10、持续改进是指( )
A、日常改进行动; B、长远重大的技改项目; C、持续时间很长的技改项目; D、投资很大的基建项目。
11、顾客的要求( )。C A、书面定单; B、电话要货; C、任何方式的包括产品功能和交付要求; D、A+B+C E、A+B
12、设计输入包括( )。C A、完成时间的要求; B、设计中的任务分配; C、以前类似设计的信息; D、A+B。
13、控制生产运行可能包括以下活动( )。B A、100%检验; B、规定交付及其后适用活动并实施; C、培训操作工; D、B+C。
14、过程确认( )。C A、对每个过程都需要做; B、必须做过程鉴定; C、使用后才发现缺陷的过程要做; D、A+C。
15、测量和监控装置的控制( )。D A、指的是证实产品符合性的设备; B、指的是确保产品符合性的设备; C、质量必须可追溯; D、必须有标识显示标准状态。
三、简答题(每小题5分，共25分)
1、按内审计划、某内审员将到质检所进行内审，请写出对最终检验所需要的内审检查表(写出条款号)。
2、审核中有哪些取证方法，如何记录?
3、审核中发现了不符合项，审核员该做什么?
4、内部审核有哪些步骤?
5、纠正和纠正措施有何不同?
四、判断下列事实是否有不符合项?指出其违背了ISO9001：2000中的哪个条款，并简述其理由。(每小题5分，共25分)
1、 某公司内部质量审核结束后，审核组长写出了审核报告，由管理者代表批准后发放给各部门，报告中要求各部门在8月15日前完成对不符合项的纠正。到了该日，审核人员去验证时，发现某些部门没有完成，而部门负责人用各种原因来搪塞，态度不是很合作。
2、某公司的质量手册规定，每半年要对全公司各部门至少进行一次内部质量审核。但是，外审时发现，该公司对人事、财务、销售、行政部门一年都没有进行过内部质量审核。管理者代表说，这几个部门的工作与质量管理无关。
3、某机械公司的质量目标是“拼搏、奋斗，以一流产品使顾客满意”。当审核询问总经理时，总经理说：“我们的质量方针目标体现了使顾客满意并与质量方针保持一致。”
4、审核员查焊接特殊工序，按焊接工艺规定，电流应为100-130A，审核员观看可操作时的电流为95A，当审核员请班长提供焊接电流记录时，班长说：“电流由工厂控制，如焊接焊不好，则回扣大家的奖金。我们不需要对电流进行监控。”
5、审核员在质检科看到
3、4月份连续7次因设备故障发生了工作断裂的情况，造成共报废支架24件，审核员问科长，此问题现在解决了吗?科长说：“设备管理过后，故障虽然减少 了，但在
5、6月份出现了5次，且是同一位操作工造成，因此效果不理想。”
五、情景题(每小题10分，共20分)
1、DF饮料公司根据其母公司提供的规范生产软饮料，而其母公司是一家位于另一城市的完全分开的一个组织。DF公司的所有原料均由其母公司统一采购，DF并不执行采购的运作，故对其质量管理体系删减了7.4(采购)。
2、试分析“5.4.2质量管理体系策划”和“7.1产品实现的策划”的区别，并举一实际例子说明它们的输出是什么?
ISO9000质量管理体系模拟考试试卷 (参考答案)
一、判断题(1—15) ×√××× ××√×√ √×√√×
二、选择题(1—15) ABCCC AEADA CCBCD
三、简答题
1、4.2.3 4.2.4 6.2.2 7.6‥8.2.4.‥8.3‥8.4 8.5.2‥8.5.3
2、审核中采用如下取证方法：
一、询问与交谈。
二、查阅文件和记录。
三、观察现场和活动。
四、实际测定。
3、发现不合格项后，首先要判定不合格项类型，根据最贴近原则或自上而下原则或最有效原则等原则视不合格项的严重程度开具不合格报告，交与责任部门的负责人，让其确认，督促其按要求整改，并验证其实施纠正措施后是否消除了不符合项。
4、
一、依据审核发现。
二、对不合格项进行统计与分析。
三、质量方针、目标的适宜性及实现情况。
四、资源满足要求的能力。
五、关键过程达到预期结果的能力。
六、产品与顾客、法律、法规和预期用途要求有关的符合性，和稳定性。
七、预防、纠正措施的有效性，持续改进的能力。
八、内审、管理评审等自我完善机制的有效性。
5、纠正是指为消除已发现的不合格所采取的措施;纠正措施是指为已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施，是为了防止再发生。
四、判断事实题
1、8.2.2
2、5.5.2
3、5.4.1
4、7.5.1
5、8.5.2
五、情景题
1、不能删减。DF饮料公司和其母公司影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，违背了ISO9001：2000中1.2。
iso体系培训记录范文第2篇
一、选择题： 将选择正确的短语代码写在(
)中，(每题3分)。
1、质量管理体系要求的“产品”是指： ( ) a. 适用于所有的产品;
b. 预期提供给顾客或顾客所要求的产品; c. 产品实现过程所产生的任何预期输出; d. 硬件，软件产品;
2、ISO9001:2008标准的要求由于组织及其产品特点不适用时： a.可以删减不适用的条款; b.仅限于删减第七章的条款;
c.仅限于删减有关监视和测量的条款; d.可删减组织做不到的条款;
3、ISO9001-2008标准中提及的记录是： a.提供产品符合要求的记录;
b.提供质量管理体系有效运行的记录; c.提供认证机构证实体系运行的记录; d.a+b两种;
4、组织应定期进行内部审核，以确定质量管理体系有效运行的结果： a. 符合ISO9001-2008标准要求; b. 符合计划的安排并得到有效实施; c. 得到有效实施和保持; d.abc
5、质量目标： a. 是可测量的; b. 是已达到的;
c. 在质量方面所追求的目的 d. 是量化的
6、对审核中查明的问题进行分析和制定防止纠正措施的活动的验证：a. 实施纠正措施的有效性; b. 不符合项的纠正;
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) c. 评价确保不合格不再发生的措施的需求; d. 审核报告;
7、审核组长在策划质量管理体系审核时，应确定： ( ) a. 审核的目的和范围; b. 有关质量管理体系的要求; c. 审核所需时间(人.时/日); d. 上述全部
8、八项质量管理原则是ISO9001-2008标准的： ( ) a. 补充 b. 附加条件; c. 理论基础; d. a+b
9、7.5.1条款中规定使用的生产设备是指 ： ( ) a. 使用满足生产要求的足够数量的生产设备; b. 使用自动化程度最高的生产设备; c. 使用适宜的生产设备;
d. 使用高效、节能、低污染的生产设备;
10、内审员在现场审核时，应怎样使用检查表： ( ) a. 向受审核方出示检查表; b. 把问题念一遍，然后进行检查; c. 把检查表交给受审核方，然后提问; d. 将检查表作为检查的辅助手段;
二、判断题：认为正确或完整的请画“”，不正确或不完整的请画“”。(每题2分)。
1、通过使用资源和实施管理，将输入转化为输出的一项或一组活动，可以视为
一个过程。 ( )
2、PDCA循环为：策划、做、检查、处置。 ( )
3、本标准中所出现的术语“产品”也可指“服务”。 ( )
4、对外包过程实施控制可以免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。 ( )
5、从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。 ( )
6、设计和开发的评审、验证和确认均应单独进行并记录。 ( )
7、组织的顾客财产可包括知识产权。 ( )
8、监视和测量设备应按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。 ( )
9、产品的监视和测量记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员。 ( )
10、当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 ( )
三、简答题 (每题5分)
1、ISO9001：2008标准修订的主要目的和背景是什么?
2、ISO9001：2008标准主要修订了哪些条款?
3、2008版标准对组织的工作环境明确哪些内容和要求?
4、顾客满意的测量应收集哪些信息?
5、八项质量管理原则是什么?
6、什么是过程方法?
四、应用题：指出不符合事实及相应的条款号(每题4分)
1、内审员在精密仪表车间审核时发现车间内的温度已达到25.5C，查相关文件规定车间温度应保持在20C+1C。
2、某公司在内部质量体系审核时，对销售部进行审核，内审员询问销售部主任，向顾客提供哪些附加服务，销售部主任回答说：“不清楚”。
3、对某电信公司进行审核时，内审员发现业务人员对客户的个人信息随意处置。内审员问业务人员对个人信息有保密规定吗?业务员回答说：“无规定”。
4、某医院内部质量管理体系审核时，针对不同部门组成审核组，在对内科审核时，院办主任担任组长，内科副主任任组员。因为他对内科的医疗工作内容最了解。
iso体系培训记录范文第3篇
1 ISO 9000族标准体系
国际标准化组织 (International Standardization Organization, 简称ISO) 是世界上最大的非政府性标准化专门机构, 1946年成立于瑞士日内瓦。ISO负责制定在世界范围内通用的国际标准, 以推进国际贸易和科学技术的发展, 加强国际间经济合作。1979年, 国际标准化组织 (ISO) 成立了第176技术委员会 (ISO/TC176) , 负责制定质量管理和质量保证标准。ISO9000族标准的问世, 吸收了世界各国特别是英、美等发达国家实施质量管理和质量保证的经验, 是生产力发展和适应国际商品经济发展的成果和标志[6]。该标准自1987年正式发布以来, 随着经济社会的发展又分别于1994年、2000年和2008年对其进行了重大修订。现在广泛使用的是2008版的ISO9000标准。
2 高校公共实验平台引入ISO90 00质量管理体系的意义
目前, 我国高校公共实验平台的管理工作的欠缺主要表现为管理理念陈旧、管理手段落后、管理制度不健全等方面, 在平台的日常管理工作中缺乏行之有效的措施进行组织和引导[2]。要提高公共实验平台的管理水平, 就必须引入现代化的管理手段。目前在高校公共实验平台管理领域尚未建立起科学、合理、规范和实用性强的质量管理体系标准, 而ISO9000族标准则是各行各业实施质量管理所应遵循的一般规律、原则和方法, 具有先进性、系统性和实用性, 并已在全世界得到了广泛的推广和应用[3]。因此, 将国际通用的ISO9000族标准体系引入高校公共实验平台管理领域, 必将有助于提高公共实验平台的管理水平, 使其尽快达到规范化和标准化的管理。
2.1 有利于平台管理的规范化和制度化
ISO9000族标准强调预防为主, 强调过程控制。依据ISO9000族标准体系要求, 编制质量体系文件以及必要的控制程序文件, 控制平台运行中的每个过程, 规范平台的服务质量, 使各种操作环节有法规可依, 有制度可循, 有记录可查, 有违章可究, 从而为平台的规范化和制度化奠定坚实的基础。
2.2 有利于平台服务质量的提高
“质量形成于生产全过程, 控制所有过程的质量”是ISO9000质量管理原理的核心[4]。公共实验平台提供的是检测服务, 建立质量管理体系之后, 检测服务的全过程始终在有效的监督机制下进行, 从而能够保证检测服务的质量。
2.3 有利于平台管理水平的持续改进
借鉴ISO9000质量管理的内审和管理评审制度, 对实验平台进行定期的内审、管理评审、数据分析、制定预防与纠正措施, 一次改进活动的结束也是下一次改进活动的开始, 使实验平台的管理水平在一次又一次的改进活动中得到持续改进[5]。
2.4 有利于提高平台的社会效益和经济效益
平台依据ISO9000族标准建立了质量管理体系之后, 不仅保证了检测服务的质量, 也提高了自身的管理水平, 这为平台与生物高新技术企业之间的无缝对接铺平了道路, 更有利于“产学研”结合, 使平台的资源得到了充分的利用, 也有助于提高企业的科研水平, 充分发挥了平台的社会效益和经济效益[7]。
3 引入ISO90 00质量管理体系的实践
北京师范大学生命科学学院的“生命科学实验技术中心”成立于2006年, 是一个集科学研究和人才培养于一体的实验平台和管理机构。目前该中心已形成了微观与宏观相结合, 以微观细胞生物学和宏观生态学国家重点学科为龙头, 学科群优势明显、结构合理、特色突出的学科发展新格局;建立了较为完善的生命科学与技术基础科学与应用技术相结合的创新性科学研究与高层次人才培养的实践平台与体系。2008年, 中心加入中国 (北京) 生物技术外包服务联盟 (ABO) 成为其成员单位之一, 目前已与ABO联盟成员中的多家生物高新技术企业建立了长期技术合作关系。随着对外服务范围的拓展, 深感建立质量管理体系的必要性和迫切性, 我们在ABO联盟的帮助下, 于2008年开始全面启动了质量管理体系建设工作。
3.1 体系建立之初, 需理顺平台的管理体制, 明确人员职责与分工, 并进一步健全管理制度
依据我们中心实际运行需要, 将中心划分为办公室和实验室两个职能部门, 这两个职能部门的负责人由中心主任任命。中心主任主要负责中心的运作决策、制定质量方针和目标等工作, 办公室主管主要负责体系文件管理、组织内审核和管理评审等工作, 实验室主管主要负责实验室各项具体事务以保障实验室的正常运行。
3.2 建立完整的质量管理体系文件
依据ISO9000族标准要求, 并结合中心实际情况, 编制《质量手册》, 它包括了质量管理体系的发布令、质量方针与目标、管理者代表任命书及职责、质量管理体系的适用范围等内容。此外还编制了必需的程序文件, 包括《岗位任职条件》、《岗位职责》《仪器管理制度》、《实验室管理制度》、《检测流程和规范》、《设备标准操作规程》、《检测报告编制规范》、《技术资料管理制度》、《化学品管理制度》、《采购产品检验规范》、《顾客样品验证规范》等, 以控制平台管理中涉及到的每个过程。
3.3 质量管理体系的运行与持续改进
在体系运行过程中, 还需要定期的进行内审和管理评审活动, 从中发现问题找出根源, 并及时采取预防和纠正措施, 使平台的服务水平得到持续改进。
通过建立ISO9000质量管理体系的实践, 使我们认识到只有提高“管理意识”, 明确“市场概念”, 强化“过程管理”, 提升“服务理念”, 明晰“管理思路”, 才能拓展“服务范围”, 使高校现有的大型仪器设备实验技术平台的社会化服务成为现实, 也才能真正实现高校条件平台的建设和发展与国家创新体系的建设紧密结合, 实现区域平台共享。
4 结语
将ISO9000质量管理体系引入高校公共实验平台, 不仅是此类条件平台不断提高检测服务质量的内在需求, 也是一个如何将先进的企业管理模式应用到高校服务平台管理中的探索过程, 为探索高校公共实验平台管理体制的改革提供了一个新的思路。
摘要：该文介绍了ISO9000族标准体系, 讲述了高校公共实验平台引入ISO9000质量管理体系意义, 并将其应用到北京师范大学生命科学实验技术中心的实践过程。
关键词：公共实验平台,ISO9000,质量管理体系
参考文献
[1] 于振江.加强高校实验室建设与管理的思考[J].实验技术与管理, 2003, 20 (3) :112～115.
[2] 徐春辉.高校实验室管理体制改革的探讨[J].科技广场, 2006, 6:61～62.
[3] 肖素芳, 陈锦秀.构建高校实验室ISO9000质量管理体系平台的研究[J].福建中医学院学报, 2007, 17 (4) :63～65.
[4] 余跃海.引入ISO9000标准对高校实验室进行管理[J].科技信息, 2007, 33:167.
[5] 李丽霞.借鉴ISO9001质量管理程序持续改进实验室质量管理[J].实验室科学, 2007, 6:125～126.
[6] 商悦, 段德宏.高校科研管理引入ISO9000族标准必要性和可行性分析[J].科技成果纵横, 2008, 5:29～31.
iso体系培训记录范文第4篇
1. TZ—JL—001 文件/发放回收记录表 2. TZ—JL—002 文件更改记录表 3. TZ—JL—003 受控文件清单 4. TZ—JL—004 外来文件登记审批表 5. TZ—JL—005 供方调查记录 6. TZ—JL—006 供方评定记录表 7. TZ—JL—007 合格供方名录 8. TZ—JL—008 物品验收单 9. TZ—JL—009 物品领用单 10. TZ—JL—010 物品报废申请表 11. TZ—JL—011 委托检测合同书 12. TZ—JL—012 合同登记汇总表 13. TZ—JL—013 合同评审表 14. TZ—JL—014 申诉/投诉处理记录 15. TZ—JL—015 申诉/投诉登记表 16. TZ—JL—016 改进措施及实施情况表 17. TZ—JL—017 纠正和预防措施验证记录 18. TZ—JL—018 预防措施报告 19. TZ—JL—019 文件借阅登记表 20. TZ—JL—020 文件销毁记录 21. TZ—JL—021 内部审核检查表 22. TZ—JL—022 内部审核年度计划 23. TZ—JL—023 不符合(有缺陷)项报告 24. TZ—JL—024 管理体系内审报告
25. TZ—JL—025 不符合(有缺陷)项整改及验证报告 26. TZ—JL—026 会议签到表表 27. TZ—JL—027 会议记录表
28. TZ—JL—028 管理评审实施计划 29. TZ—JL—029 管理评审报告 30. TZ—JL—030 年度培训计划表 31. TZ—JL—031 岗位考核记录 32. TZ—JL—032 培训/验证记录表
33. TZ—JL—033 实验室工作人员上岗资格证(另附) 34. TZ—JL—034 人员培训情况登记表 35. TZ—JL—035 任命书
36. TZ—JL—036 实验室环境检测记录 37. TZ—JL—037 设施与环境检查及处理记录 38. TZ—JL—038 检查样品流转单 39. TZ—JL—039 样品状态标示 40. TZ—JL—040 样品登记表
41. TZ—JL—041 检测原始记录(另附) 42. TZ—JL—042 非标方法、检测细则确认表 43. TZ—JL—043 原认可/认证项目能力变更确认表 44. TZ—JL—044 新开展的检测标准确认表 45. TZ—JL—045 测量不确定度评定报告 46. TZ—JL—046 购置设备审批表 47. TZ—JL—047 设备验收记录单
48. TZ—JL—048 设备使用/报废/恢复使用审批表 49. TZ—JL—049 设备使用登记表
50. TZ—JL—050 设备维护计划及实施情况记录表 51. TZ—JL—051 仪器设备使用记录表 52. TZ—JL—052 仪器设备检定与校准记录 53. TZ—JL—053 抽样记录 54. TZ—JL—054 质量控制计划 55. TZ—JL—055 质量控制实施记录表 56. TZ—JL—056 监控技术方法有效性评审表
57.TZ—JL—057 检测报告(另附) 58.TZ—JL—058 更改检测报告审批表 59.TZ—JL—059 检测事故与差错登记表 60.TZ—JL—060 来客登记表 61.TZ—JL—061 授权签字人一览表 62.TZ—JL—062 63.TZ—JL—063 64.TZ—JL—064 65.TZ—JL—065 66.TZ—JL—066 67.TZ—JL—067 68.TZ—JL—068 69.TZ—JL—069 70.TZ—JL—070 71.TZ—JL—071 72.TZ—JL—072 73.TZ—JL—073 74.TZ—JL—074 75.TZ—JL—075 76.TZ—JL—076 77.TZ—JL—077 78.TZ—JL—078 79.TZ—JL—079 80.TZ—JL—080 81.TZ—JL—081 82.TZ—JL—082 83.TZ—JL—083
授权书 培训记录表
实验室人员上岗审批表 特殊类型检验人员授权书 培训申请表 年度培训计划表 人员考核成绩登记表 检测报告增补登记表 允许偏离审批表
允许偏离委托检验登记表
iso体系培训记录范文第5篇
对公司相关部门(单位)定期进行内部审核，以确保公司质量管理体系有效运行。 2适用范围
适用于本公司内部质量管理体系的审核和管理。
3职责
3.1 管理者代表批准公司内部审核计划，审批内审报告，汇总情况向总经理汇报。
3.2 贯标办是内部审核归口管理部门，负责编制《内部审核管理程序》，策划和编制公司年度内审计划，具体组织公司内审工作，做好内审记录。
3.3 内审组长负责编制内审计划，组织实施内审工作，编制内审报告。
3.4 受审核方对内审中发现的不合格项负责分析原因、制定纠正措施并实施。
3.5 内审组对受审核方已实施的纠正措施进行跟踪验证，并做好验证记录。
4工作程序
4.1 内审计划
4.1.1贯标办负责策划公司内部质量审核，制定年度内审计划，经管理者代表批准后组织实施。
4.1.2 公司内部审核每年进行一次，当出现下列情况时，可增加内审次数：
4.1.2.1工程质量出现波动。
4.1.2.2顾客有重大质量投诉。
4.2 内审准备
4.2.1 总经理任命内审组长，并批准由贯标办提出的内审组成员。
4.2.2内审组成员经过GB/T19000系列标准培训，并取得2000版内审员资格证书，且与被审核对象无直接责任者。
4.2.3由内审组长组织制定内审专用文件，文件包括：
4.2.3.1编制内审计划，由管理者代表批准。内审计划包括：内审目的、范围、依据、内审部门(单位)、时间、人员分工等。
4.2.3.2内审组长组织内审员编制内审检查表。
4.2.3.3准备内审所用表格。
4.2.4 内审组长提前一周向受审核方发出内审计划。
4.2.5 受审核方收到内审计划后，若对内审项目安排有异议，可在两天内通知内审组。
4.2.6 受审核方确定陪同人员，以提供内审过程中所需的资源。
4.3 内审实施
4.3.1 召开首次会议，由内审组长主持。受审核方领导参加。会议内容包括：向受审核方领导介绍内审组成员，宣读内审计划，概括介绍实施内审所采用的方法和程序，确定召开末次会议时间。
4.3.2 进行现场审核，内审按内审计划表进行。通过交谈、查阅文件、检查现场、随机抽样等方式收集客观证据，并做好内审记录。
4.3.3 召开内审组会议，综合分析检查结果，依据标准和相应文件的条款要求指出不合格项，提出整改建议。若有异议，由内审组长裁决。
4.3.4 内审员对不合格项填写不合格项报告，并经受审核方领导的确认。
4.3.5 受审核方对不合格项原因进行分析，制定纠正措施，填写“不合格项整改措施计划表”交内审组审核，受审核方组织实施。
4.3.6 召开末次会议，由内审组长主持。受审核方领导和有关人员参加。内审组长宣读不合格项报告，并对这次内审及公司质量管理体系运行情况作一总结。
4.3.7 编制内审报告，内审组长在内审结束后一周内编制内审报告，并确认发放范围。
4.3.7.1内审报告内容：
a) 内审目的、范围、依据、日期;
b) 内审组成员和受审核方负责人、主要参加人;
c) 不合格项汇总分布表;
d) 内审综述。
4.3.7.2内审报告经管理者代表审批后，发至公司领导、受审核方、内审组长，并做好发放记录。
4.3.7.3内审记录由贯标办保存。
4.3.8 相关部门组织对所属单位实施监督检查，检查结果每年12月上旬汇总上报贯标办。 5文件和记录
5.1 文件
5.1.1 公司年度内审计划。
5.1.2 公司内审实施计划。
5.1.3 内审报告。
5.2 记录
5.2.1 内审首、末次会议签到表。
5.2.2 内审检查表。
5.2.3 内审记录表。
iso体系培训记录范文第6篇
4. 进货、验收、养护、出库等相关记录、凭证档案 5. 用户/购货者相关档案
6. 设施和设备及定期检查、维修、保养档案 7. 计量器具管理档案